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【课程背景】
现代企业内部控制已由单纯规避损失的传统风险管理转向能够创造价值的全面风险管理。
在企业具体的内控实务操作过程中，如何在各个业务环节中落实内控，成为企业内控建设面临的普遍难题。
本课程旨在帮助企业解决业务内控难题，系统讲授内部控制目标的设定及其细分、内部控制各要素、企业整体层面的控制、业务活动层面的控制、对分支机构和子公司的控制、内部监督和内控评价等内容，通过大量内部控制案例，来详解内部控制的主要风险点、关键控制点和控制措施，帮助企业优化业务循环中的内部控制，控制业务中的风险。推动房地产企业建立系统有效的内控及风险管理体系，有力支撑公司战略发展，保障组织快速稳健发展。
【课程收益】
1、通过介绍标杆企业的内控体系建立模式，将理论和房地产实践完美结合
2、分享标杆企业在建立内控体系过程中的经验和教训
3、通过生动的案例分析，了解房地产行业风险集中的环节
4、掌握房地产行业内部控制的具体实施程序以及关键操作要点
5、深刻理解内审、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”
【课程对象】
1、董事会、监事会成员，总经理、副总以及其他高级经营管理人员
2、负责内部控制和内部审计部门的经理、主管、运营管理等管理人员
3、财务总监、经理、主管、税务经理、税务主管、总会计师、税务会计等
【金牌讲师】
许老师：
资本、投资、财务及税务“四栖”实战专家讲师、咨询师。
马云（中国）财商实战研究院首席专家讲师咨询师、中国国际税务咨询公司（国税总局下属）财税专家讲师、财大广工大MPAcc(会计学硕士)导师（硕导）25年在大型央企、房地产集团公司，世界500强及制造业上市公司历任财经高管。
曾在千亿级大型央企、中国前三甲房地产企业、世界500强中的上市公司从事财务管理、预算管理、资本运作、投资融资以及发展战略等工作25年，并有5家上市前筹备、上市过程及上市后（含挂牌新三板）管理等亲身经历，是国内极少数主讲课程及咨询项目能涉及央企、中外合资企业以及民营企业的高端综合型老师。具有丰富的实战经验，是为数极少的实战咨询及落地专家。
100多家企业财税资本落地辅导经验、5000多家财务非财务与资本培训经验、300000多人次财务非财务与资本商务培训讲师经验；近20家上市公司（含新三板）财商辅导案例、近10家国企改革与城镇化辅导案例。
【课程大纲】
第一部分：
企业内部控制风险评估与风险管理手段 |
项目风险案例：经营计划风险如何避免 |
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二、工程验收的管理与内部控制风险管理要点
项目风险案例：客户需求与成本投入的最佳方式 |
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一、企业全面风险管理的基本框架示意图
二、企业内部控制的基本逻辑与风险分析
三、企业内部控制实务涉及的主要内容
案例：标杆企业的组织结构及风险管控职能设计
四、对各个业务流程进行分析（环境-目标-风险)
五、对企业流程运作实际情况进行全面排查和摸底
六、对流程的运作方式和风险点的设置和控制方式进行优化
案例：WK集团风险管理组织架构图 |
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三、进度款付款的管理与内部控制风险管理要点
四、工程结算付款的管理与内部控制风险管理要点
五、质保期维护的管理与内部控制风险管理要点
六、质保金支付的管理与内部控制风险管理要点
七、工程变更结算与财务决算管理风险管理要点
案例：工程变更签证的风险
案例：土地增值税的应清算与可清算风险 |
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第六部分：
销售和应收账款内部控制暨风险管理策略 |
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第二部分：
项目收并购风险暨内部控制策略 |
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一、销售策略的管理与内部控制风险管理要点
项目风险案例：客户满意的程度？
案例：开盘前法律风险检查的风险 |
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一、收并购业务风险及管控措施暨案例分析
1、收并购业务4大风险问题与案例分享
2、收并购业务4大高风险因素及管控要点
3、并购中共管账户价款支付节点与支付风险保障措施 |
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二、销售审核的管理与内部控制风险管理要点
案例：房屋定价的风险
案例：系统权限管理的风险
案例：房屋视同销售规定的税额风险
项目风险案例：客户承诺风险；法律法规风险
案例：面积补差的风险；合同附图的风险 |
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二、如何规避收并购交易双方的承担兜底和承诺风险
案例：股权收购时的“代为偿付借款”的风险与控制
案例：项目股权并购风险防范--复星国际与SOHO中国外滩地王之争 |
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第三部分：
工程项目招标内部控制暨风险管理策略 |
三、营销推广的管理与内部控制风险管理要点
案例：营销采购的风险 |
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一、工程招标制度制定与内部控制风险管理要点
案例：房开项目工程招投标风险 |
四、营销定价及调整的管理与内部控制风险管理要点
案例：价格变动对增值额“临界点”筹划冲击风险 |
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二、工程招标与预算编制与内部控制风险管理要点
案例：评定标过程不规范的风险
项目风险案例：资源整合风险如何 |
第七部分：
如何建立全面有效的企业内控风险管理体系 |
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一、构建企业内部控制解决方案并按流程推进
二、企业全面风险管理系统框架图
三、深入集团范围掌控各部门差异化的风险管理
四、企业ERM体系实施策略
五、构筑企业风险管理的三道防线
六、房地产开发企业如何制定内控手册并很好地运行
七、房地产开发企业内控手册如何进行不断与时俱进
总结：WK集团的内控---动态跟踪 |
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第四部分：
采购和应付账款内部控制暨风险管理策略 |
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一、采购合同签订的管理与内部控制风险管理要点 |
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二、收货、发票、入账管理与内部控制风险管理要点
案例：企业对于虚开发票的风险防范措施与摆脱技巧 |
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第五部分：
项目工程建设管理内部控制暨风险管理策略 |
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一、工程项目进度控制与内部控制风险管理要点 |
第八部分：课程结束线上直播问题解答30分钟 |
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【课程说明】
【主办机构】中国房训网
【授课时间】2021年06月10日 上午：9:00-12:00 下午：14:00-17:00
【培训费用】2980元/人（每个课程开通5个线上直播账户、支持回看90天）
【观看方式】手机、平板、笔记本、投影
【2021年6月份最新房地产培训课程】
6月份最新房地产培训课程：http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
【2021年度房地产精品课程培训计划】
2021年度房地产精品课程培训计划：http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_7148.htm
（含：商业地产、工程管理、设计管理、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、人力资源、客户关系、精装修、开发管理、法律法规、合作并购、土地拓展、融资模式、精装修、装配式建筑、长租公寓、住房租赁、文旅地产、养老地产、产业地产等）
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